工作职责：
1、负责采购发票审核与三单匹配，跟进超订单、重复入账等差异闭环；审核采购及费用系统流程。
2、定期与供应商对账，处理差异并及时调整；独立完成应付月结年结，出具账龄分析表。
3、整理、装订及归档应付相关原始凭证（合同、发票、入库单、付款单等）。
4、负责固定资产、无形资产的账务处理，包括新增、折旧、减值、报废等全流程核算。
5、建立维护资产台账/卡片，定期组织盘点，编制盘点报告并跟进差异处理。
6、对接采购、仓储等部门，协同优化采购付款与资产管理流程，配合内外部审计。
岗位要求：
1、学历专业：本科及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业。
2、工作经验：2年以上应付账款、采购会计、资产管理或相关财务工作经验；有制造业经验者优先。
3、专业技能：熟悉采购到付款全流程业务逻辑，掌握“三单匹配”、发票校验、应付账款对账等核心技能；能独立处理供应商从准入、合同、入库、发票、对账到付款结算的完整流程。
4、软件操作：熟练使用财务软件（SAP、金蝶、用友等）及Excel高级功能（VLOOKUP、数据透视表、SUMIFS等）。
5、证书要求：持有初级及以上会计职称，有中级职称者优先。
6、素质要求：工作细致严谨、责任心强；具备良好的沟通协调能力及合规与风险防控意识。
符合一下情况，可优先考虑：
·有制造业成本核算或存货管理经验
·熟悉增值税进项认证及发票管理全流程
·有ERP系统上线或流程优化项目参与经验
·具备全盘账务处理能力（总账、税务、报表等）