工作职责：1.整理登记好公司人员的报销帐务，协助人事招聘并登记新员工入职的档案。 2.根据公司项目要求在网络平台及其他渠道寻找供应商，并做到物价货比三的筛选。 3.与供应商下订合同，跟进物料交期的进度，来料的入库管理。

工作职责：1.负责跟进客户回款，订单的生成，确保信息准确下达到相关部门。 2. 根据客户要求安排打样及确认签订样品，审核申请相关信息，并准确、及时传递到PMC等相关的部门。 3.跟进生产进度，安排出货排程，确保交期正常。 4.配合业务员对到客户进行日常维护，以及有选择性的开发潜在客户。

工作职责：1.了解产品工艺，跟进客户提供的新品款资料催促对相关部门出工艺书，让客户确认签字。并提供报价单给到客户签字。 2.关注每季开完定论会后跟进客户首单量产情况，做好产量备货计划。 3.日常工作接收客户订单，统计订单产量发给计划部门安排投产，并回复客户交期。 4.邮件处理客户反馈异常问题。 5.与相关的部门做好系统账，以便财务每月对账可快速准确的与客户开票结款。 6.每周统计分析库存报表，从中发现异常的数据，与客户沟通解决问题。

工作职责：1. 负责收取患者的门诊和住院费用，包括现金、银行卡、微信、支付宝等多种支付方式的收款操作，并准确开具收费票据。 2. 熟练掌握医院收费系统，快速、准确地录入患者信息和费用明细，确保收费信息的准确性和完整性。 3. 办理患者的出院结算手续，核对患者的费用清单，确保费用无误后进行结算，并为患者提供住院费用明细单。 4. 与医保部门进行对接，办理医保患者的费用结算，确保医保报销政策的正确执行。 5. 妥善保管收费票据，严格按照票据管理制度进行领用、使用、核销，防止票据丢失和滥用。

工作职责：1.根据项目需求做施工人员的资料备案； 2.录入施工验收单资料； 3.录工程结算单。