工作职责：1、负责保险台账整理及优化营销报表 2、负责各项目立项与申报 3、处理各项零星维修事项及建筑修缮工作 4、负责行政数据统筹与分析 5、负责人员招聘、入离职及异动手续办理 6、整理归档员工档案 7、负责环保危废费用账单核算等 8、负责采购、领用出入库等 9、负责卫生5S及各种安全检查等 10、负责每日、每周日常及集团会议纪要

工作职责：一、行政方面： ①、协调工作：负责协调各部门工作，做好信息的上传下达。 ②、日常事项：负责公司信件收发、鲜花预定、发布通知等。 ③、会议、活动安排与记录：负责组织及协调、协助公司年会、会务、团建、生日会、培训的安排，做好会议记录、会议纪要并跟进。 ④、物品采购、发放：负责后勤保障工作，包括办公用品、设备耗材、劳保用品等的采购和管理工作，建全登记制度，做到账物相符，推进成本优化。 ⑤、费用核对与支出：负责各项费用核对、报销、付款事项。 ⑥、合同档案管理与审核：负责合同档案的收集、整理、存储，按制度规范审查合同。 ⑦、证照与社会统筹办理：负责公司证照办理、年检，负责员工社保、医保、工伤、失业等的办理。 ⑧、接待工作：负责到访客户、领导的接待、引导以及公司总机转接。 ⑨、制度管理与奖惩工作：监督、执行制度和劳动纪律，处理奖惩事宜。对劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。 ⑩、食堂、安保、保洁监督管理：负责食堂、安保、清洁工作管理制度拟定、检查、监督和执行。 ⑪、突发事项处理：处理突发事件和临时任务，包括设备设施零星修缮、消防、环保检查等。 ⑫、车辆管理：负责公司车辆管理工作，监督各部门有计划的安排用车。 ⑬、资产管理：负责固定资产、低值易耗品的盘点管理与处置工作。 二、人事方面： ①、制定招聘计划：根据岗位预算与人员供求分析制定招聘计划。 ②、招聘：负责招聘工作，人员的筛选、推荐、预约及面试，建立人才库与储备。 ③、培训：负责新员工入职培训、考试与监督。 ④、入职、离职、合同管理：负责入职、调动、离职手续办理，劳动合同的续签管理。 ⑤、档案管理：负责公司内部员工档案的建立与管理人事行政文档。 ⑥、考勤管理：负责制作月度考勤报表。 ⑦、制定制度：负责制定、监督及执行规章制度、及工作流程、绩效考核制度。 ⑧、绩效管理：制定绩效政策与管理，对各部门绩效进行监督，完善绩效管理体系。 ⑨、预算管控：负责行政人事各项费用、成本的预算管理与监督。 ⑩、处理投诉、纠纷：处理员工的劳资纠纷事宜及投诉。 三、环保危险废物管理方面： ①、台账管理：负责每日台账登记、月报、季报、年报与管理计划的核对与上报工作。 ②、入库监督工作：负责危废的入库存放管理工作并及时更新、粘贴标识。 ③、处置工作：联系相关公司过来处置危险废物，做好车辆安排、监督打包与防护工作。 ④、系统操作：负责危险废物监管平台

工作职责：1.负责开户、闭户、资质变更的资料追踪 2.负责费用结算和追踪 3.负责订单管理和门店审核 4.负责业绩资料提报与核实、月度台账及 KPI 的审核 5.负责入职资料的审核与人员培训 6.梳理人员信息、负责区域、空白市场 7.负责各项费用报销与汇总 8.负责办公室的日常行政管理与会议纪要

工作职责：1、货物出入库：每日负责广西桂南钦州和北海地区7个部门（老品、新品、大品、普药、双招、膏方、药茶）的货物申请，熟悉 ERP 系统和掌上药通的货物销售单票填制。通过 CRM 审单和进行客户维护与管理。录入当天出货明细，货物在途表，审核、记录货物单据及流向，熟悉货物的销退和仓库流程。 2、销售出库分析与追踪和反馈：负责公司货物的物流安排和库存管理和对接。负责每日销售情况的反馈和跟踪，保证货源充足，避免产生过期货，了解市场销售情况，制定需货计划。 3、市场及客户反馈：定期市场价格监察、维护与反馈，客户案例反馈分享收集整理，优秀销售案例的整理编辑与分享，建立营销智库。 4、 组织会议、培训并记录与分析：负责公司各类线上和线下会议的主持与会议记录，负责新员工的接待及集团公司桂南销售部的基础培训。收集与整理、分析各办事处、部门每周、每月例会的会议记录。 5 、人事、绩效考核与分析：负责人员招聘，办理员工入职、异动、离职手续。追踪业务进度以及回款、货款情况，制作员工达成进度表、绩效表、提成利润表，KPI 汇总表。按公司和领导的要求与指标执行员工的考核，进行市场客户、员工、产品数据的整理与分析。 6、 差旅费的审核以及差旅票据报销：严格按差旅标准审票，通知区域问题票据明细，根据反馈意见修改票据，收集核对报销人员明细以及汇总模板。 7、协助编制销售协议合同、政策与活动方案：协助公司和领导编写销售协议、合同、政策方案、活动方案、制作邀请函。 8、礼品物资及资料的申请和收发：资料的分配整理与保管，收集与核对物流、销售单据。 9、活动协助：负责公司活动的会场布置、物品管理、现场接待、清理收尾，协助领导的工作，活动结束后客户的追踪及反馈。 10、对接财务的工作：核对每个客户货物的数量、金额、发票，核对税金、点位费、运费等费用，对接回款凭证的登记与保管。负责上报每个月公司销售经理的进销存表、公司人事报表、客户信息表、货物流向表、库存盘点表。 11、资质资料的整理与管理：协助销售经理给客户在公司建立资质档案以及反馈。